Beleidsplan - meerjarenplan AGB-O 2020-2025 - jaarlijkse aanpassing - 2022

Toelichting

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het AGB-O heeft dezelfde opbouw als het aangepaste meerjarenplan van de gemeente en het OCMW en maakt als het ware een integrerend deel uit van het meerjarenplan van de drie autonome openbare besturen van Oostkamp, elk met hun eigen opdracht en finaliteit.

Het aangepaste meerjarenplan bevat een aantal wettelijke rapporten die bestaan uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting bij het meerjarenplan. Het financieel doelstellingenplan (M1) geeft per beleidsdoelstelling het totaal per type budget (uitgaven, investeringen en financiering) weer opgesplitst in uitgaven, ontvangsten en saldo. De staat van het Financieel evenwicht (M2) geeft het budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge, de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en het geconsolideerd financieel evenwicht weer. Het overzicht van de kredieten (M3) bevat per budgettaire entiteit het totaal van exploitatie (werking), investeringen en financiering (aflossingen en intresten).

Er zijn twee beleidsdoelstellingen van toepassing voor het AGB-O nl.:

1. Beleid, interne werking en dienstverlening
2. Algemene financiering.

Alle acties en de onderliggende ramingen zijn prioritair en worden opgenomen in de beleidsrapporteringen.

De aangepaste, voorziene kredieten per beleidsdoelstelling, beleidsdomein, beleidsveld, actieplan en acties moeten het mogelijk moeten maken om het voorziene beleid in 2020-2025 uit te voeren.

Data beslissingen

Raad van Bestuur AGB-O:

• beslist op 19 november 2022
• gepubliceerd op 23 november 2022

Gemeenteraad

• wordt voorgelegd ter goedkeuring op 15 december 2022
• besluit gepubliceerd op 20 december 2022